Manual de anulación de facturas en OpenERP v6

    1. Abrir la URL relacionada al sistema de su compañía.

    2. Debe escoger la base de datos relacionada, conocer sus credenciales (nombre de usuario y contraseña).

    3. Debe dar clic en "Iniciar Sesión". 

Puede darse el caso de que el usuario se haya equivocado al facturar al cliente y la misma ya fue validada, cobrada y emitida, entonces se procede a anular la factura.

Para realizar este proceso, lo primero que debemos hacer es Romper conciliación (eliminar pago) para esto nos dirigirnos a pago de clientes ubicado en /Contabilidad/Clientes/Pago cliente y seleccionamos la factura  en estado Contabilizado a la cual necesitamos anular:

Se presenta la siguiente pantalla, tomar en cuenta el Apunte contable y el Estado.
Procedemos a Romper la conciliación:

Se presenta la siguiente pantalla:

El estado de la factura, ahora ya se encuentra en Cancelado. 

El siguiente paso es anular la factura y para esto nos desplazamos a Contabilidad/Clientes/Facturas de cliente y buscamos el número de factura que necesitamos anular:

Seleccionamos la factura y se despliega una pantalla para poder anularla.

Pulsar el botón Cancelar y con esto la factura queda anulada.

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